Tự Động Hóa Thuế: Giải Pháp Cho CFO Và Tương Lai Của Kế Toán Thuế
Theo Caba, 55% kế toán viên thừa nhận căng thẳng và kiệt sức, cao hơn so với 41% nhân viên ngành khác. CFO quản lý kế toán thuế cũng chịu áp lực lớn trong môi trường kinh doanh biến động, từ tuân thủ quy định thuế đến xử lý dữ liệu không đồng bộ. Tự động hóa thuế không chỉ là xu hướng, mà còn là giải pháp giảm gánh nặng và tăng hiệu quả.
Thách thức CFO phải đối mặt trong kế toán thuế
CFO ngày nay phải vượt qua nhiều rào cản khi quản lý thuế trong bối cảnh quy định và công nghệ thay đổi nhanh chóng:
- Quy định thuế phức tạp và thay đổi liên tục: Sự phức tạp trong thuế nguyên do bởi mỗi một quốc gia sẽ có những quy định khác nhau về thuế riêng biệt, đặc biệt trong lĩnh vực thuế quốc tế như thuế doanh nghiệp, thuế số hoá thường xuyên thay đổi và được cập nhật liên tục. CFO phải theo dõi các luật này, đảm bảo nắm bắt được sự thay đổi và đảm bảo tuân thủ.
- Dữ liệu tài chính không đồng nhất: Nhiều doanh nghiệp sử dụng hệ thống kế toán khác nhau, mẫu dữ liệu khác nhau, nguồn dữ liệu đa dạng. Điều này gây khó khăn trong việc tổng hợp để tính toán thuế dẫn đến sai sót và chậm trễ.
- Áp lực chi phí và hiệu quả: Quy trình thuế truyền thống tốn nhiều thời gian, nhân lực và chi phí. Với những vấn đề này CFO đã rất áp lực khi chi phí của bộ phận mà họ quản lý tăng lên và áp lực cả về hiệu quả của phòng ban.
- Rủi ro tranh chấp thuế: Bất kỳ sai sót nào xảy ra khi cơ quan thuế kiểm tra đều dẫn đến những hậu quả, bị phạt nặng hoặc tranh chấp pháp lý. Lúc này, đặt CFO vào vị trí phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và nắm trách nhiệm rất lớn.
- Tích hợp thuế vào chiến lược kinh doanh: Thuế và các vấn đề về thuế không giới hạn ở “làm đúng luật” hay ở bộ phận kế toán mà còn tác động tới các quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Các chính sách thuế, mức thuế suất, ưu đãi thuế ở từng khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, chi phí và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
CFO vượt qua rào cản với tự động hoá kế toán thuế
Tự động hoá thuế là trợ thủ đắc lực cho các CFO giảm áp lực trong bối cảnh công việc ngày càng phức tạp.
Quy trình này có thể trở nên tinh giản hơn khi ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả: Trước tiên, CFO cần đánh giá lại mô hình vận hành của doanh nghiệp mình, phối hợp với các lãnh đạo thuế để điều chỉnh theo những thay đổi kinh doanh, pháp lý làm sao đảm bảo hệ thống luôn linh hoạt. Tiếp theo, tối ưu nguồn nhân lực bằng cách tích hợp, dùng các công nghệ tự động hoá bổ trợ các nhiệm vụ lặp lại như nhập liệu, đối chiếu. Tập trung nhân sự vào các nhiệm vụ chiến lược.
Tóm lại, các nhà lãnh đạo, nhà quản lý cần đánh giá chất lượng dữ liệu hiện tại, sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định chiến lược, từ đó tiến tới tự động hóa bằng các hệ thống ERP thế hệ mới hoặc phần mềm thuế chuyên dụng.
Tự động hóa thuế: Lợi ích vượt trội cho doanh nghiệp
Trong một khảo sát Xu hướng Chuyển đổi Thuế 2023, người tham gia đã đánh giá cao việc tiếp cận các công nghệ hiện đại (54%) hơn, sau đó họ mới xét tới việc giảm chi phí vận hành (51%) Deloitte’s Tax Transformation Trends 2023.
Thuê ngoài cũng là một chiến lược điển hình cho các phòng ban thuế, các doanh nghiệp có thể áp dụng công nghệ hiện đại mà không cần bỏ ra một khoản đầu tư quá lớn. Nói cách khác, đây là cách để các doanh nghiệp đón đầu công nghệ mà không cần lo lắng quá nhiều về chi phí.
Những lợi ích cụ thể mà tự động hóa thuế mang lại cho doanh nghiệp:
- Khả năng mở rộng: Tự động hoá có khả năng hỗ trợ điều chỉnh chức năng thuế khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động hoặc vào thị trường mới, tự động thích nghi với các quy định thay đổi.
- Tuân thủ quy định: Thực hiện tra cứu và áp dụng tự động các yêu cầu tuân thủ từ cơ quan chính phủ, đảm bảo doanh nghiệp luôn cập nhật kịp thời với luật pháp mới nhất.
- Hiệu quả: Tự động hóa đơn giản hóa nhập liệu, trích xuất, xử lý, xác nhận và tính toán thuế, loại bỏ chậm trễ và giảm các lỗi do con người.
- Khả năng tích hợp: Có khả năng tích hợp với nhiều các bộ phận phần mềm khác. Phần mềm kết nối dữ liệu từ nhiều kênh bán hàng như bán lẻ, website, hay thị trường trực tuyến, tính toán chính xác thuế cho từng hoạt động.
- Quản lý nhân sự hiệu quả hơn nhờ tự động hóa thuế: Các nhà quản lý có thể nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự bằng cách giảm bớt công việc thủ công thông qua tự động hóa và đồng cung ứng (co-sourcing). Theo khảo sát Hoạt động Thuế và Tài chính năm 2023 của EY, nhân viên thuế dành tới 72% thời gian cho các nhiệm vụ tuân thủ lặp đi lặp lại như thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, nộp tờ khai thuế và đối chiếu, 28% còn lại dành cho các công việc giá trị cao như phân tích dữ liệu, lập kế hoạch thuế hay quản lý rủi ro.
Nhờ giảm bớt công việc thủ công có tính chất lặp lại, nhà quản lý không chỉ giảm áp lực cho đội ngũ nhân sự mà còn khuyến khích họ đóng góp nhiều hơn vào các mục tiêu dài hạn quan trọng của công ty.
Tại sao cần thay đổi từ phương pháp kế toán thuế truyền thống?
Với bối cảnh kinh doanh kỹ thuật số phát triển như hiện nay cùng với sự đa dạng loại hình doanh nghiệp, đa dạng quy cách vận hành thì các quy trình, chức năng thuế truyền thông thông thường không còn phù hợp và tối ưu.
Việc tiếp tục áp dụng quy trình truyền thống đồng nghĩa doanh nghiệp bạn lạc hậu, tiếp tục lãng phí nhân lực, chi phí trong khi có thể tối ưu, tiết kiệm chi phí và thời gian hơn.
Tuân thủ thuế không đơn giản là nghĩa vụ của kế toán thuế, của doanh nghiệp mà đó còn là cách xây dựng niềm tin và thúc đẩy kết quả chiến lược. Để đạt được điều này đòi hỏi tập trung vào nâng cao chất lượng, tự động hóa quy trình kế toán thuế hoặc tái định hình mô hình vận hành tích hợp các công nghệ tự động hoá.
Kết luận
Bối cảnh kinh doanh hiện đại đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Việc các doanh nghiệp tích hợp, sử dụng các công nghệ tự động hoá không còn quá mới lạ. Dù các chức năng tài chính giao dịch đã gần đạt tự động hóa hoàn toàn, nhưng tuân thủ quy định thuế tự động vẫn đang là một khía cạnh nằm ở giai đoạn hoàn thiện. Các doanh nghiệp đa quốc gia đã bắt đầu đầu tư nguồn lực để chuyển đổi tự động hóa thuế. Với công nghệ phù hợp, các CFO không chỉ giảm được áp lực mà còn biến thuế thành đòn bẩy chiến lược, đảm bảo tuân thủ, tiết kiệm chi phí và định hướng doanh nghiệp, đưa ra các quyết định vững vàng trong tương lai.
AFusion - công ty chuyên cung cấp giải pháp tự động hoá cho các doanh nghiệp. Chúng tôi là công ty chuyên cung cấp giải pháp E2E tự động hóa quy trình, với trọng tâm là xây dựng robot tự động hóa dựa trên quy trình hiện có của bạn. Điểm đặc biệt của giải pháp chúng tôi là bạn không cần thay đổi quá nhiều trong cách làm việc khi ứng dụng. Chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp đều có cách vận hành riêng, vì vậy giải pháp được thiết kế để tích hợp mượt mà, giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất mà không làm gián đoạn, trì trệ các hoạt động của doanh nghiệp.
Kế toán thuế là lĩnh vực liên quan mật thiết tới pháp luật. Vì vậy đòi hỏi độ chính xác cao và sự cập nhật thay đổi liên tục. Tự động hoá có thể giảm sức nặng của công việc này bằng cách hỗ trợ các công việc nhập liệu tờ khai thuế, đối chiếu số… các nhiệm vụ liên quan giấy tờ, nhiệm vụ lặp lại như tính toán thuế, cập nhật thay đổi trong luật thuế và lập báo cáo thuế. Tiết kiệm thời gian hoàn thành, nhanh và đúng.
Email: sales@afusion.ai
Địa chỉ: 55-57 Bàu Cát 4, phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam